|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
štartovné - súťaž ZŠ
|
119,60 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024264
|
vodné ZŠ 200, MŠ 40, ŠKD 20, ŠJ 76,14
|
336,14 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
mobil ZŠ 1.st.
|
80,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
mobil MŠ
|
12,66 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024261
|
mobil ŠJ 1.st.
|
12,24 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024260
|
mobil ZŠ 2. st..
|
12,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
mobil ZŠ 2.st.
|
1,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
elektrina ZŠ 540, MŠ 90, ŠKD 45, ŠJ 229,09
|
904,09 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024246
|
telefón ŠJ 1.st.
|
1,50 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
účtovný program 1/25 ZŠ
|
16,61 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
plyn ZŠ 450, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 180
|
750,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10198
|
potraviny
|
1 387,98 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10197
|
potraviny
|
42,86 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10196
|
potraviny
|
348,45 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10195
|
potraviny
|
391,06 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10194
|
potraviny
|
98,45 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10193
|
potraviny
|
31,08 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024265
|
konferencia poplatok ZŠ
|
178,80 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10199
|
potraviny
|
580,83 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
15.11.2024 |