Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
http://www.rov.sk/zverejnenie.php?uid=78
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Dátum zverejnenia
Faktúra
FDZS/2025/241
konferenčný stôl
88,20
s DPH
114/2025-obj
02.12.2025
A & M, s.r.o.
31.12.2025
Faktúra
2024237
výchovný koncert ZŠ
300,00
s DPH
94/2024
21.10.2024
"Srdcom k umeniu"
31.10.2024
Faktúra
202431
skriňa na chemikálie ZŠ
394,80
s DPH
4/2024
19.02.2024
ABAmet, s.r.o.
29.02.2024
Faktúra
FDZS/2025/236
materiál
102,10
s DPH
28.11.2025
ADLUNI COMPANY LTD.
30.11.2025
Faktúra
202361
materiál ZŠ
22,03
s DPH
35/2023
05.04.2023
ADLUNI COMPANY LTD.
17.04.2023
Faktúra
2023155
materiál ZŠ
283,39
s DPH
35/2023
05.09.2023
ADLUNI COMPANY LTD.
19.09.2023
Faktúra
FDZS/2025/105
materiál
226,04
s DPH
30.05.2025
ADLUNI COMPANY LTD.
31.05.2025
Faktúra
FDZS/2025/189
materiál
77,60
s DPH
02.10.2025
ADLUNI COMPANY LTD.
31.10.2025
Faktúra
2024276
materiál ZŠ
59,80
s DPH
34/2024
03.12.2024
ADLUNI COMPANY LTD.
13.12.2024
Faktúra
2023225
materiál ZŠ
56,40
s DPH
35/2023
30.11.2023
ADLUNI COMPANY LTD.
30.11.2023
Faktúra
2023125
materiál ZŠ
53,25
s DPH
35/2023
30.06.2023
ADLUNI COMPANY LTD.
30.06.2023
Faktúra
2024180
materiál ZŠ
117,65
s DPH
34/2024
05.08.2024
ADLUNI COMPANY LTD.
16.08.2024
Faktúra
202465
materiál ZŠ
136,50
s DPH
34/2024
31.03.2024
ADLUNI COMPANY LTD.
01.04.2024
Faktúra
2023224
materiál ZŠ
4,50
s DPH
35/2023
30.11.2023
ADLUNI COMPANY LTD.
30.11.2023
Faktúra
FDZS/2025/091
materiál
184,80
s DPH
47/25
02.05.2025
ADLUNI COMPANY LTD.
31.05.2025
Faktúra
FDZS/2025/266
náradie
32,60
s DPH
31.12.2025
ADLUNI COMPANY LTD.
31.12.2025
Faktúra
202392
materiál ZŠ
70,10
s DPH
35/2023
02.06.2023
ADLUNI COMPANY LTD.
18.06.2023
Faktúra
2024222
materiál ZŠ
113,20
s DPH
34/2024
07.10.2024
ADLUNI COMPANY LTD.
18.10.2024
Faktúra
FDZS/2025/165
materiál
130,50
s DPH
03.09.2025
ADLUNI COMPANY LTD.
30.09.2025
Faktúra
FDSJ/2025/153
Potraviny
454,77
s DPH
12.09.2025
AG FOODS SK, s.r.o.
30.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1562