|
|
Faktúra |
FDZS/2025/273
|
vyúčtovanie plynu za r. 2025 - preplatok
|
-4 100,14 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/272
|
elektrina 12/25
|
1 134,46 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/271
|
materiál
|
656,30 |
s DPH |
126/2025-obj
|
31.12.2025 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/270
|
opravy a údržba ZŠ po realizovaných prácach
|
12 298,77 |
s DPH |
116/2025-obj
|
31.12.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/269
|
opravy a údržba ZŠ po realizovaných prácach
|
12 300,00 |
s DPH |
115/2025-obj
|
31.12.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/268
|
hadica
|
24,60 |
s DPH |
124/2025-obj
|
31.12.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/267
|
mobily
|
62,80 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/266
|
náradie
|
32,60 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/265
|
murárske a maliarske práce
|
17 200,00 |
s DPH |
125/2025-obj
|
30.12.2025 |
Buvala Jozef |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/264
|
materiál
|
105,10 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Maroš Balážik - BAMAR |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/228
|
potraviny
|
2 371,20 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/261
|
Licencia Class VR
|
1 519,00 |
s DPH |
122/2025-obj
|
23.12.2025 |
Techsavers s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/262
|
Inovačné vzdelávania
|
900,00 |
s DPH |
123/2025-obj
|
23.12.2025 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/263
|
stavebný dozor 7-8/2025 - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník , KP: 06R01-20-V02-00333
|
7 515,00 |
s DPH |
|
23.12.2025 |
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/226
|
Potraviny
|
1 209,13 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/260
|
vonkajšie žalúzie
|
4 884,50 |
s DPH |
074/2025-obj
|
19.12.2025 |
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/259
|
pracovné stretnutie pre MŠ
|
760,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
RVC Košice |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/258
|
terénne úpravy a oprava plota
|
3 690,00 |
s DPH |
120/2025-obj
|
19.12.2025 |
MIR-CAT |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/257
|
canisterapia
|
552,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/256
|
ekologický dozor
|
100,00 |
s DPH |
068/2025-obj
|
18.12.2025 |
Správa NP Muránska planina |
31.12.2025 |