|
|
Faktúra |
FDZS/2025/273
|
vyúčtovanie plynu za r. 2025 - preplatok
|
-4 100,14 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/227
|
Potraviny
|
169,22 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/246
|
detské ihrisko - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
63 998,46 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/245
|
didaktické pomôcky - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník , KP: 06R01-20-V02-00333
|
46 937,30 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/244
|
kniha Naše Slovensko
|
262,50 |
s DPH |
102/2025-obj
|
05.12.2025 |
Silvia Roháčová |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/243
|
mobily
|
62,80 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/242
|
žiacke licencie
|
40,01 |
s DPH |
117/2025-obj
|
03.12.2025 |
SmartBooks, a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/241
|
konferenčný stôl
|
88,20 |
s DPH |
114/2025-obj
|
02.12.2025 |
A & M, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/240
|
skupinové vzdelávanie osobného rozvoja
|
2 720,00 |
s DPH |
091/2025-obj
|
02.12.2025 |
Marie Koudelková |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/239
|
mobilizačné cvičenia
|
300,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Ľudovít Gajdoš |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/228
|
potraviny
|
2 371,20 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/226
|
Potraviny
|
1 209,13 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/248
|
autobusová preprava
|
160,00 |
s DPH |
097/2025-obj
|
12.12.2025 |
GAJARO TOUR, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/225
|
Potraviny
|
344,28 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/224
|
Potraviny
|
300,53 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/223
|
Potraviny
|
207,16 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/222
|
Potraviny
|
652,01 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/221
|
Potraviny
|
127,02 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/220
|
Potraviny
|
383,84 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/219
|
Potraviny
|
513,19 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.12.2025 |