|
|
Faktúra |
FDZS/2025/196
|
stavebné práce - projekt Obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
180 236,32 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/115
|
Výmena otvorových konštrukcií
|
172 495,91 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/179
|
projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
167 134,31 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/180
|
projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
141 282,97 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/142
|
Výmena otvorových konštrukcií a zateplenie stropu
|
100 378,30 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/195
|
stavebné práce - projekt Zvýšenie kapacity MŠ, KP: 06R01-20-V02-00333
|
96 371,18 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/181
|
vybavenie jedálne - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
92 601,60 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
COBAK, s.r.o., r.s.p. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/246
|
detské ihrisko - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
63 998,46 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/233
|
projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
53 743,46 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/234
|
projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
52 253,39 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/245
|
didaktické pomôcky - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník , KP: 06R01-20-V02-00333
|
46 937,30 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2023197
|
vypracovanie projektovej dokumentácie - KV
|
20 500,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Ing. Peter Kačír |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/041
|
plyn 3/25
|
19 830,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/265
|
murárske a maliarske práce
|
17 200,00 |
s DPH |
125/2025-obj
|
30.12.2025 |
Buvala Jozef |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/269
|
opravy a údržba ZŠ po realizovaných prácach
|
12 300,00 |
s DPH |
115/2025-obj
|
31.12.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/270
|
opravy a údržba ZŠ po realizovaných prácach
|
12 298,77 |
s DPH |
116/2025-obj
|
31.12.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202429
|
ubytovanie, strava LK ZŠ
|
9 906,00 |
s DPH |
15/2024
|
19.02.2024 |
Snowstav s.r.o. |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
prémium set virtuálna realita
|
9 713,00 |
s DPH |
141/2024
|
18.12.2024 |
Techsavers s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202338
|
plyn ZŠ 5740 MŠ 950 ŠKD 475 ŠJ 2403
|
9 568,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202440
|
plyn ZŠ 5400, MŠ 900, ŠKD 450, ŠJ 2240
|
8 990,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
15.03.2024 |