|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
preprava autobusom ZŠ
|
386,40 |
s DPH |
125/2024
|
31.12.2024 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10231
|
potraviny
|
70,27 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10230
|
potraviny
|
189,61 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10229
|
potraviny
|
134,28 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10228
|
potraviny
|
104,74 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10227
|
potraviny
|
120,60 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
GRM Trade s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024312
|
plyn - vyúčtovanie nedoplatku
|
2 413,75 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SPP, a.s. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
elektrina ZŠ 620, MŠ 100, ŠKD 50, ŠJ 269,08
|
1 039,08 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
vodné MŠ 20, ŠKD 10, ŠJ 42,34
|
72,34 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
vodné ZŠ
|
114,89 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
telefón ŠJ MŠ
|
1,50 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10233
|
potraviny
|
266,01 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
vzdelávanie osobného rozvoja
|
4 300,00 |
s DPH |
142/2024
|
27.12.2024 |
Marie Koudelková |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
interaktívne monitory
|
4 488,00 |
s DPH |
144/2024
|
23.12.2024 |
Ivan Baláž |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024304
|
oprava teplovodného okruhu kuchyne ŠJ
|
930,00 |
s DPH |
143/2024
|
23.12.2024 |
STROJMONT REVÚCA, s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
učebná pomôcka MŠ
|
118,00 |
s DPH |
110/2024
|
20.12.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
prémium set virtuálna realita
|
9 713,00 |
s DPH |
141/2024
|
18.12.2024 |
Techsavers s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301
|
canisterapia ZŠ
|
340,00 |
s DPH |
100/2024
|
18.12.2024 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300
|
materiál ŠKD
|
69,14 |
s DPH |
87/2024
|
17.12.2024 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.12.2024 |