|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/038
|
Potraviny
|
226,84 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10202
|
potraviny
|
215,19 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10201
|
potraviny
|
73,46 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10200
|
potraviny
|
116,38 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10199
|
potraviny
|
580,83 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/030
|
mobilizačné cvičenia
|
225,00 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Ľudovít Gajdoš |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/031
|
canisterapia
|
667,00 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
účtovný program 1/25 ZŠ
|
16,61 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/033
|
vzdelávanie
|
180,00 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
INŠTITÚT RODINNEJ TERAPIE, o.z. |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024265
|
konferencia poplatok ZŠ
|
178,80 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10204
|
potraviny
|
120,78 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024264
|
vodné ZŠ 200, MŠ 40, ŠKD 20, ŠJ 76,14
|
336,14 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
mobil ZŠ 1.st.
|
80,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
mobil MŠ
|
12,66 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024261
|
mobil ŠJ 1.st.
|
12,24 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024260
|
mobil ZŠ 2. st..
|
12,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
mobil ZŠ 2.st.
|
1,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/039
|
Potraviny
|
497,48 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202325
|
mobil ŠJ 1. st.
|
12,06 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |