|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10117
|
potraviny
|
334,34 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024139
|
mobil ZŠ 2. st.
|
1,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
mobil ZŠ 2. st.
|
12,06 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024141
|
mobil ŠJ 2. st.
|
12,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
mobil MŠ
|
14,28 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024143
|
mobil ZŠ 1. st.
|
36,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
odmena za spracovanie projektu 2.splátka
|
1 250,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Advice & Solution, s.r.o. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
BOZP 1. polrok ZŠ 240, MŠ 40, ŠKD 20, ŠJ 98,28
|
398,28 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Ing. Ján Jankovič |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
predplatné Predškolská výchova MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
L.K. Permanent spol. s r.o. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
predplatné PaM r. 2025 ZŠ
|
124,00 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
PORADCA, s.r.o. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
ročný výcvik ZŠ
|
3 860,00 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Marketing & Consulting s.r.o. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
ASC agenda r. 2025 ZŠ
|
519,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
ASC, s.r.o. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10115
|
potraviny
|
298,08 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10116
|
potraviny
|
118,46 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10118
|
potraviny
|
96,36 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
telefón ŠJ 2. st.
|
1,50 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10119
|
potraviny
|
14,15 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10120
|
potraviny
|
352,79 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10121
|
potraviny
|
85,46 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
16.06.2024 |