|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10136
|
potraviny
|
82,54 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10142
|
potraviny
|
154,47 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10141
|
potraviny
|
18,44 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10140
|
potraviny
|
217,60 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10139
|
potraviny
|
362,85 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10138
|
potraviny
|
179,11 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10137
|
potraviny
|
10,99 |
s DPH |
|
12.07.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
materiál ZŠ
|
34,80 |
s DPH |
23/2024
|
30.08.2024 |
Maroš Balážik - BAMAR |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
plyn ZŠ 450, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 180
|
750,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
SPP, a.s. |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
stravné lístky
|
1 001,10 |
s DPH |
86/2024
|
28.08.2024 |
fpoho, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
učebnice ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
seminár ZŠ
|
238,80 |
s DPH |
85/2024
|
22.08.2024 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
vodné ZŠ 60, MŠ 10, ŠKD 5, ŠJ 29,89
|
104,89 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024190
|
inovačné vzdelávanie ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
84/2024
|
22.08.2024 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024189
|
mobil ZŠ 1.st.
|
36,00 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024188
|
mobil MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10143
|
potraviny
|
116,67 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
telefón ŠJ 2. st.
|
1,50 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
mobil ZŠ 2.st.
|
1,00 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.08.2024 |