|
|
Faktúra |
FDZS/2025/241
|
konferenčný stôl
|
88,20 |
s DPH |
114/2025-obj
|
02.12.2025 |
A & M, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
výchovný koncert ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
94/2024
|
21.10.2024 |
"Srdcom k umeniu" |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/131
|
kurz osobného rozvoja
|
1 652,00 |
s DPH |
068/2026-obj
|
23.06.2026 |
1. Marketing & Consulting s.r.o. |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202431
|
skriňa na chemikálie ZŠ
|
394,80 |
s DPH |
4/2024
|
19.02.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202392
|
materiál ZŠ
|
70,10 |
s DPH |
35/2023
|
02.06.2023 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
18.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/105
|
materiál
|
439,00 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/236
|
materiál
|
102,10 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
materiál ZŠ
|
56,40 |
s DPH |
35/2023
|
30.11.2023 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
materiál ZŠ
|
4,50 |
s DPH |
35/2023
|
30.11.2023 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/091
|
materiál
|
184,80 |
s DPH |
47/25
|
02.05.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/105
|
materiál
|
226,04 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
materiál ZŠ
|
59,80 |
s DPH |
34/2024
|
03.12.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202361
|
materiál ZŠ
|
22,03 |
s DPH |
35/2023
|
05.04.2023 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202465
|
materiál ZŠ
|
136,50 |
s DPH |
34/2024
|
31.03.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
materiál ZŠ
|
113,20 |
s DPH |
34/2024
|
07.10.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/266
|
náradie
|
32,60 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/013
|
tovar podľa vlastného výberu
|
304,80 |
s DPH |
012/2026-obj
|
30.01.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/165
|
materiál
|
130,50 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
materiál ZŠ
|
283,39 |
s DPH |
35/2023
|
05.09.2023 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/037
|
materiál
|
84,60 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.03.2026 |