|
|
Faktúra |
FDZS/2026/085
|
materiál
|
122,10 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/084
|
vzdelávanie
|
90,00 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
INŠTITÚT RODINNEJ TERAPIE, o.z. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/083
|
kancelárske potreby
|
135,72 |
s DPH |
024/2026-obj
|
30.04.2026 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/082
|
hračky
|
119,60 |
s DPH |
046/2026-obj
|
30.04.2026 |
Kidero.sk |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/081
|
mobilizačné cvičenia
|
225,00 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Ľudovít Gajdoš |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/080
|
webinár
|
41,00 |
s DPH |
045/2026-obj
|
22.04.2026 |
Združenie obcí RVC Martin |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/079
|
autorský dohľad - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
2 625,25 |
s DPH |
|
20.04.2026 |
Ing. Peter Kačír |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/078
|
tlačivá
|
101,20 |
s DPH |
016/2026-obj
|
20.04.2026 |
ŠEVT a.s. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/077
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/076
|
elektrina 3/2026
|
-1 831,80 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/075
|
kancelárske potreby
|
172,50 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/074
|
hračky
|
137,70 |
s DPH |
044/2026-obj
|
13.04.2026 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/073
|
manažérske služby 3/2026 - projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
1 599,00 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
SQM s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/072
|
mobily
|
62,92 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/071
|
vodné 12.9.2025-27.3.2026
|
419,15 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/070
|
plyn 4/2026
|
1 867,00 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/069
|
logopedická intervencia pre žiakov
|
380,00 |
s DPH |
042/2026-obj
|
31.03.2026 |
LOGO edu s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/068
|
mobilizačné cvičenia
|
375,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Ľudovít Gajdoš |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/067
|
výkopové práce a úprava terénu ZŠ
|
1 230,00 |
s DPH |
041/2026-obj
|
31.03.2026 |
MIR-CAT |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/066
|
autobusová preprava
|
485,11 |
s DPH |
029/2026-obj
|
31.03.2026 |
MIR-CAT |
31.03.2026 |