|
|
Faktúra |
FDZS/2025/237
|
canisterapia
|
713,00 |
s DPH |
|
30.11.2025 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/215
|
Potraviny
|
1 537,30 |
s DPH |
|
30.11.2025 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/214
|
Potraviny
|
62,59 |
s DPH |
|
30.11.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/235
|
vodoinštalačný materiál
|
259,50 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Maroš Balážik - BAMAR |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/213
|
Potraviny
|
188,34 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/236
|
materiál
|
102,10 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/212
|
Potraviny
|
769,27 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/211
|
Potraviny
|
86,52 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/232
|
stravné lístky
|
1 975,96 |
s DPH |
113/2025-obj
|
26.11.2025 |
fpoho, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/209
|
Potraviny
|
169,96 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/210
|
Potraviny
|
448,04 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/231
|
učebné pomôcky MŠ
|
796,80 |
s DPH |
108/2025-obj
|
24.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/230
|
ročná servisná údržba plynových kotlov
|
1 067,02 |
s DPH |
090/2025-obj
|
24.11.2025 |
Papp servis s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/228
|
knihy
|
250,00 |
s DPH |
111/2025-obj
|
21.11.2025 |
TRISIG, o.z. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/208
|
Potraviny
|
520,64 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/229
|
tlačivá poštových poukazov
|
76,26 |
s DPH |
105/2025-obj
|
21.11.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/207
|
Potraviny
|
113,41 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/206
|
Potraviny
|
230,42 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/205
|
Potraviny
|
414,75 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/227
|
káva, čaj SF
|
467,10 |
s DPH |
112/2025-obj
|
19.11.2025 |
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
30.11.2025 |