|
|
Faktúra |
FDZS/2026/214
|
canisterapia
|
736,00 |
s DPH |
113/2026-obj
|
30.09.2026 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/184
|
pracovné oblečenie
|
149,40 |
s DPH |
087/2026-obj
|
11.09.2026 |
Janete s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/192
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/191
|
inovačné vzdelávanie
|
260,00 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/189
|
inovačné vzdelávanie
|
6 500,00 |
s DPH |
018/2026-obj
|
14.09.2026 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/188
|
elektrina 8/26
|
258,94 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/187
|
vodné 3-9/26
|
498,95 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/186
|
administratívny poplatok
|
1,97 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/185
|
čipová karta
|
29,52 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/183
|
pracovné oblečenie
|
277,40 |
s DPH |
087/2026-obj
|
07.09.2026 |
Janete s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/194
|
káva, čaj
|
535,02 |
s DPH |
098/2026-obj
|
17.09.2026 |
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/182
|
seminár
|
207,00 |
s DPH |
092/2026-obj
|
03.09.2026 |
Kantorka, n.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/181
|
preambula, vlajky
|
152,00 |
s DPH |
090/2026-obj
|
04.09.2026 |
Ľuboš Dulík |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/180
|
mobily
|
62,80 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/179
|
stravné lístky
|
2 626,45 |
s DPH |
091/2026-obj
|
04.09.2026 |
fpoho, s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/178
|
projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
116 771,40 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/177
|
pracovné oblečenie, náradie
|
547,05 |
s DPH |
086/2026-obj
|
04.09.2026 |
MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Revúca |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/176
|
manažérske služby 8/26 - projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
1 599,00 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
SQM s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/175
|
plyn 9/2026
|
576,00 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/193
|
káva SF
|
499,19 |
s DPH |
097/2026-obj
|
17.09.2026 |
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
30.09.2026 |