|
|
Faktúra |
2023197
|
vypracovanie projektovej dokumentácie - KV
|
20 500,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Ing. Peter Kačír |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/041
|
plyn 3/25
|
19 830,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202429
|
ubytovanie, strava LK ZŠ
|
9 906,00 |
s DPH |
15/2024
|
19.02.2024 |
Snowstav s.r.o. |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
prémium set virtuálna realita
|
9 713,00 |
s DPH |
141/2024
|
18.12.2024 |
Techsavers s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202338
|
plyn ZŠ 5740 MŠ 950 ŠKD 475 ŠJ 2403
|
9 568,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202440
|
plyn ZŠ 5400, MŠ 900, ŠKD 450, ŠJ 2240
|
8 990,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202416
|
plyn ZŠ 5400, MŠ 900, ŠKD 450, Šj 2240
|
8 990,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
SPP, a.s. |
18.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
plyn ZŠ 5340 MŠ 890 ŠKD 445 ŠJ 2225
|
8 900,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
SPP, a.s. |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/076
|
desktop PC
|
8 822,60 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Patrik Pánik |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202342
|
ubytovanie, strava LK ZŠ
|
7 490,00 |
s DPH |
12/2023
|
13.03.2023 |
Snowstav s.r.o. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/058
|
ubytovanie, strava, školiace priestory
|
6 200,00 |
s DPH |
27/25
|
18.03.2025 |
Euroconsult, s.r.o. |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/009
|
ubytovanie a strava LK
|
6 106,60 |
s DPH |
2/25
|
23.01.2025 |
Snowstav s.r.o. |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2023100
|
ubytovanie ŠvP ZŠ
|
5 250,00 |
s DPH |
39/2023
|
09.06.2023 |
GREVA. s.r.o. |
18.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202358
|
plyn ZŠ 3150 MŠ 520 ŠKD 260 ŠJ 1307
|
5 237,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
SPP, a.s. |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
ubytovanie žiakov ŠvP ZŠ 1. st.
|
5 232,00 |
s DPH |
40/2024
|
12.06.2024 |
Helena Kočišová |
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2023256
|
murárske a maliarske práce- zariad.
|
4 960,00 |
s DPH |
110/2023
|
20.12.2023 |
Buvala Jozef |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
interaktívne monitory
|
4 488,00 |
s DPH |
144/2024
|
23.12.2024 |
Ivan Baláž |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202421
|
ubytovanie na vzdelávaní ZŠ 4186 MŠ 182
|
4 368,00 |
s DPH |
109/2023
|
12.02.2024 |
KB SPA s.r.o. |
18.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
darčekové predmety - zariad.
|
4 334,41 |
s DPH |
96/2023
|
22.12.2023 |
BGV Enviro s.r.o. |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
vzdelávanie osobného rozvoja
|
4 300,00 |
s DPH |
142/2024
|
27.12.2024 |
Marie Koudelková |
31.12.2024 |