|
|
Faktúra |
FDZS/2025/064
|
štartovné v súťaži AJ
|
62,40 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
štartovné - súťaž ZŠ
|
119,60 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202476
|
štartovné - súťaž ŠKD
|
57,20 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202354
|
školský nábytok ZŠ
|
3 050,00 |
s DPH |
31/2023
|
24.03.2023 |
DiamonD PatriotS s.r.o. |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202458
|
školské potreby ÚPSVAR ZŠ
|
1 012,60 |
s DPH |
27/2024
|
20.03.2024 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
školské potreby ZŠ
|
863,20 |
s DPH |
106/2024
|
22.10.2024 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
školské potreby HN ZŠ
|
796,80 |
s DPH |
82/2023
|
10.10.2023 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202350
|
školské potreby HN ZŠ
|
863,20 |
s DPH |
28/2023
|
16.03.2023 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/030
|
školské potreby
|
1 679,40 |
s DPH |
13/25
|
20.02.2025 |
Digitalpartners PLUS s.r.o. |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/046
|
školské potreby
|
1 377,80 |
s DPH |
21/25
|
14.03.2025 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
školské atlasy ZŠ 2. st.
|
89,00 |
s DPH |
129/2024
|
05.12.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
školské atlasy ZŠ 2. st.
|
80,05 |
s DPH |
130/2024
|
04.12.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/060
|
školenie majetok
|
46,13 |
s DPH |
24/25
|
20.03.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
šiltovky ZŠ
|
210,00 |
s DPH |
79/2024
|
12.07.2024 |
KONTUR Promotion, s.r.o. |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
čistiace prostriedky, školské potreby ZŠ
|
2 162,84 |
s DPH |
87/2024
|
16.10.2024 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
128,78 |
s DPH |
43/2024
|
29.05.2024 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202382
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
148,56 |
s DPH |
41/2023
|
18.05.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
1 346,56 |
s DPH |
67/2023
|
03.10.2023 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202357
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
651,08 |
s DPH |
24/2023
|
31.03.2023 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202384
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
100,51 |
s DPH |
42/2023
|
18.05.2023 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
22.05.2023 |