|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
telefón ŠJ 2. st.
|
1,50 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024283
|
pohovky žlté ZŠ
|
950,82 |
s DPH |
131/2024
|
09.12.2024 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024282
|
pracovná obuv ŠJ
|
117,00 |
s DPH |
123/2024
|
09.12.2024 |
HÁZY, s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024281
|
preventívne prehliadky SF
|
460,00 |
s DPH |
65/2024
|
06.12.2024 |
NOVAMED spol. s r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
darčekové predmety zariad.
|
3 869,99 |
s DPH |
115/2024
|
06.12.2024 |
BGV Enviro s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
predstavenie Popolvár ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
135/2024
|
06.12.2024 |
Mynto PLUS s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
školské atlasy ZŠ 2. st.
|
89,00 |
s DPH |
129/2024
|
05.12.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
školské atlasy ZŠ 2. st.
|
80,05 |
s DPH |
130/2024
|
04.12.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
materiál ZŠ
|
59,80 |
s DPH |
34/2024
|
03.12.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
logopedická diagnostika ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
101/2024
|
02.12.2024 |
LOGO edu s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024285
|
kopírka Canon MŠ
|
2 859,00 |
s DPH |
137/2024
|
12.12.2024 |
PM IT s.r.o |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
plyn ZŠ 450, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 180
|
750,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
SPP, a.s. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10226
|
potraviny
|
1 876,12 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10225
|
potraviny
|
130,19 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10224
|
potraviny
|
107,20 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10223
|
potraviny
|
164,62 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10222
|
potraviny
|
1 220,94 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10221
|
potraviny
|
249,80 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10220
|
potraviny
|
284,82 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.11.2024 |