|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
mobil ZŠ 2.st
|
12,24 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
školské potreby ZŠ
|
863,20 |
s DPH |
106/2024
|
22.10.2024 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
výchovný koncert ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
94/2024
|
21.10.2024 |
"Srdcom k umeniu" |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
mobil ZŠ 1.st.
|
36,00 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024235
|
montáž výmenníka s čerpadlom ZŠ
|
942,00 |
s DPH |
105/2024
|
16.10.2024 |
STROJMONT REVÚCA, s.r.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024234
|
kurz osobního rozvoje ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
96/2024
|
16.10.2024 |
Mgr. Jitka Mandalam |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
mobil ŠJ MŠ
|
12,36 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
mobil MŠ
|
13,38 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
mobil ZŠ 2.st.
|
1,00 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024240
|
lieky do lekárničky ZŠ
|
156,75 |
s DPH |
113/2024
|
25.10.2024 |
Bluepharm s.r.o. |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
čistiace prostriedky, školské potreby ZŠ
|
2 162,84 |
s DPH |
87/2024
|
16.10.2024 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
pranie prádla ŠJ
|
77,76 |
s DPH |
88/2024
|
14.10.2024 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
elektrina ZŠ 480, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 200,41
|
800,41 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
autobusová doprava ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
104/2024
|
11.10.2024 |
GAJARO TOUR, s.r.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
103/2024
|
09.10.2024 |
SOFT-GL, s.r.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
vstupenky SF
|
1 190,00 |
s DPH |
102/2024
|
09.10.2024 |
Detská organizácia FRIGO |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024223
|
canisterapia ZŠ
|
580,00 |
s DPH |
100/2024
|
07.10.2024 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
materiál ZŠ
|
113,20 |
s DPH |
34/2024
|
07.10.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024239
|
laminovačka, sluchadlá. USB ZŠ 1.st
|
379,00 |
s DPH |
112/2024
|
25.10.2024 |
PM IT s.r.o |
31.10.2024 |