|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/086
|
potraviny
|
132,49 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/083
|
elektrina 3/25
|
834,84 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/082
|
knihy
|
51,00 |
s DPH |
38/25
|
10.04.2025 |
LEVYD s. r. o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/081
|
telefón
|
1,54 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/080
|
odmena za projekt ZEH
|
689,97 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Advice & Solution, s.r.o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/079
|
publikácia - Účtovné súvsťažnosti
|
48,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Združenie obcí RVC Martin |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/078
|
vodoinštalačný materiál
|
1 054,70 |
s DPH |
36/25
|
01.04.2025 |
Maroš Balážik - BAMAR |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/077
|
plyn 4/25
|
800,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/090
|
potraviny
|
1 118,81 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/089
|
potraviny
|
53,19 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/088
|
potraviny
|
205,84 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/087
|
potraviny
|
13,29 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/085
|
potraviny
|
138,94 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/085
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/084
|
potraviny
|
463,65 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/083
|
potraviny
|
253,80 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/082
|
potraviny
|
111,65 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/081
|
potraviny
|
43,83 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/080
|
potraviny
|
221,66 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
ASTERA, s.r.o., |
30.04.2025 |