|
|
Faktúra |
2024274
|
logopedická diagnostika ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
101/2024
|
02.12.2024 |
LOGO edu s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
plyn ZŠ 450, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 180
|
750,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
SPP, a.s. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10226
|
potraviny
|
1 876,12 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10225
|
potraviny
|
130,19 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10224
|
potraviny
|
107,20 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024290
|
kuchynské potreby ŠKD
|
149,50 |
s DPH |
138/2024
|
16.12.2024 |
Termobyt s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024291
|
oprava vertikálnych žalúzií MŠ
|
620,00 |
s DPH |
139/2024
|
16.12.2024 |
Tatiana Karabínošová, UNIs-Ka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10227
|
potraviny
|
120,60 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
GRM Trade s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
učebná pomôcka MŠ
|
118,00 |
s DPH |
110/2024
|
20.12.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024312
|
plyn - vyúčtovanie nedoplatku
|
2 413,75 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SPP, a.s. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
elektrina ZŠ 620, MŠ 100, ŠKD 50, ŠJ 269,08
|
1 039,08 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
vodné MŠ 20, ŠKD 10, ŠJ 42,34
|
72,34 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
vodné ZŠ
|
114,89 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
preprava autobusom ZŠ
|
386,40 |
s DPH |
125/2024
|
31.12.2024 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
telefón ŠJ MŠ
|
1,50 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
vzdelávanie osobného rozvoja
|
4 300,00 |
s DPH |
142/2024
|
27.12.2024 |
Marie Koudelková |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
interaktívne monitory
|
4 488,00 |
s DPH |
144/2024
|
23.12.2024 |
Ivan Baláž |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024304
|
oprava teplovodného okruhu kuchyne ŠJ
|
930,00 |
s DPH |
143/2024
|
23.12.2024 |
STROJMONT REVÚCA, s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
prémium set virtuálna realita
|
9 713,00 |
s DPH |
141/2024
|
18.12.2024 |
Techsavers s.r.o. |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024292
|
oprava vložky na dverách ŠKD
|
139,00 |
s DPH |
140/2024
|
16.12.2024 |
Jaroslava Hirschmanová |
31.12.2024 |