|
|
Faktúra |
10107
|
potraviny
|
5,50 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Ing.Soňa Demeterová,Kunova Teplica |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10106
|
potraviny
|
510,31 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10105
|
potraviny
|
197,80 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10104
|
potraviny
|
144,76 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202386
|
vodné ZŠ 110 MŠ 20 ŠKD 10 ŠJ 45,98
|
185,98 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202385
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
249,35 |
s DPH |
42/2023
|
23.05.2023 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10102
|
potraviny
|
28,93 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10103
|
potraviny
|
224,93 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10101
|
potraviny
|
103,26 |
s DPH |
|
20.05.2023 |
DAMYS, s.r.o. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10100
|
potraviny
|
656,50 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202380
|
mobil ZŠ 2. st.
|
12,00 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202381
|
mobil ZŠ 1. st.
|
36,00 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202382
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
148,56 |
s DPH |
41/2023
|
18.05.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202383
|
autobusová preprava ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
44/2023
|
18.05.2023 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202384
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
100,51 |
s DPH |
42/2023
|
18.05.2023 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202377
|
elektrina ZŠ 650 MŠ 110 ŠKD 55 ŠJ 264,09
|
1 079,09 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202379
|
mobil MŠ
|
12,36 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10097
|
potraviny
|
245,16 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202378
|
mobil ŠJ 1. st.
|
12,24 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10098
|
potraviny
|
15,66 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
22.05.2023 |