|
|
Faktúra |
FDZS/2025/262
|
Inovačné vzdelávania
|
900,00 |
s DPH |
123/2025-obj
|
23.12.2025 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/261
|
Licencia Class VR
|
1 519,00 |
s DPH |
122/2025-obj
|
23.12.2025 |
Techsavers s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/226
|
Potraviny
|
1 209,13 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/260
|
vonkajšie žalúzie
|
4 884,50 |
s DPH |
074/2025-obj
|
19.12.2025 |
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/259
|
pracovné stretnutie pre MŠ
|
760,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
RVC Košice |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/258
|
terénne úpravy a oprava plota
|
3 690,00 |
s DPH |
120/2025-obj
|
19.12.2025 |
MIR-CAT |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/257
|
canisterapia
|
552,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/256
|
ekologický dozor
|
100,00 |
s DPH |
068/2025-obj
|
18.12.2025 |
Správa NP Muránska planina |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/225
|
Potraviny
|
344,28 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/227
|
Potraviny
|
169,22 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/255
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/254
|
mobilizačné cvičenia
|
225,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Ľudovít Gajdoš |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/223
|
Potraviny
|
207,16 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/224
|
Potraviny
|
300,53 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/253
|
čistiace prostriedky
|
372,12 |
s DPH |
121/2025-obj
|
16.12.2025 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/252
|
vzdelávanie
|
360,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
INŠTITÚT RODINNEJ TERAPIE, o.z. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/251
|
inštalácia elektrického napojenia schodiskových plošín
|
136,72 |
s DPH |
118/2025-obj
|
15.12.2025 |
SI-Tech s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/249
|
elektrina 11/25
|
1 250,34 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/222
|
Potraviny
|
652,01 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/247
|
autobusová preprava
|
645,75 |
s DPH |
119/2025-obj
|
12.12.2025 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
31.12.2025 |