|
|
Faktúra |
202354
|
školský nábytok ZŠ
|
3 050,00 |
s DPH |
31/2023
|
24.03.2023 |
DiamonD PatriotS s.r.o. |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202353
|
autobusová preprava LK - ZŠ
|
343,20 |
s DPH |
30/2023
|
23.03.2023 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10059
|
potraviny
|
207,69 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10058
|
potraviny
|
291,59 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10056
|
potraviny
|
83,42 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202352
|
vodné ZŠ 75 MŠ 12 ŠKD 6 ŠJ 31,26
|
124,26 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10057
|
potraviny
|
33,77 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
DAMYS, s.r.o. |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10055
|
potraviny
|
160,16 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
GRM Trade s.r.o. |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10054
|
potraviny
|
55,84 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10053
|
potraviny
|
194,69 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202350
|
školské potreby HN ZŠ
|
863,20 |
s DPH |
28/2023
|
16.03.2023 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202346
|
mobil MŠ
|
12,42 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202347
|
mobil ŠJ 2. st.
|
12,12 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202348
|
mobil ZŠ 2. st.
|
12,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202349
|
učebnice ZŠ 2. st.
|
128,00 |
s DPH |
26/2023
|
16.03.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202351
|
mobil ZŠ 1. st.
|
36,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10052
|
potraviny
|
182,66 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202345
|
materiál AČ ZUoZ - MŠ
|
62,98 |
s DPH |
1/2023
|
14.03.2023 |
MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Revúca |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10050
|
potraviny
|
31,49 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10051
|
potraviny
|
92,20 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2023 |