|
|
Faktúra |
2024207
|
mobil MŠ
|
12,48 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
podlaha na šport ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
97/2024
|
26.09.2024 |
Patrik Jurovčík |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024213
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
90/2024
|
26.09.2024 |
Janete s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
kurz osobného rozvoja zariad.
|
718,00 |
s DPH |
96/2024
|
26.09.2024 |
Marketing & Consulting s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024211
|
tlač brožúr ZŠ
|
506,40 |
s DPH |
95/2024
|
23.09.2024 |
KOPRINT, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024210
|
vodné ZŠ 45, MŠ 10, ŠKD 5, ŠJ 12,97
|
72,97 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
seminár ZŠ
|
147,00 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Kantorka, n.o. |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024208
|
mobil ŠJ 2. st.
|
12,00 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
mobil ZŠ 2. st.
|
12,00 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
náradie MŠ
|
287,50 |
s DPH |
83/2024
|
06.09.2024 |
MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Revúca |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024205
|
mobil ZŠ 2. st.
|
1,00 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
mobil ZŠ 1. st.
|
36,00 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
spracovanie projektu 2. platba ZŠ
|
1 250,00 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Advice & Solution, s.r.o. |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024202
|
elektrina ZŠ 320, MŠ 50, ŠKD 25, ŠJ 133,28
|
528,28 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
gymnastická žinenka ZŠ
|
91,85 |
s DPH |
92/2024
|
12.09.2024 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
káva SF
|
262,28 |
s DPH |
93/2024
|
11.09.2024 |
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
rozdelenie rozpočtu ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
82/2024
|
11.09.2024 |
Eva Eštvaníková |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024187
|
mobil ŠJ 1.st.
|
12,06 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
mobil ZŠ 2.st.
|
12,00 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024216
|
logopedické poradenstvo ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
1/2024
|
30.09.2024 |
LOGO edu s.r.o. |
30.09.2024 |