|
|
Faktúra |
FDZS/2026/077
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/071
|
Potraviny
|
594,41 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/070
|
Potraviny
|
306,06 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/076
|
elektrina 3/2026
|
-1 831,80 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/075
|
kancelárske potreby
|
172,50 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/074
|
hračky
|
137,70 |
s DPH |
044/2026-obj
|
13.04.2026 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/069
|
Potraviny
|
119,43 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/067
|
Potraviny
|
344,98 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/068
|
Potraviny
|
90,88 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
DAMYS, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/066
|
Potraviny
|
158,92 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/071
|
vodné 12.9.2025-27.3.2026
|
419,15 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/072
|
mobily
|
62,92 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/073
|
manažérske služby 3/2026 - projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
1 599,00 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
SQM s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/070
|
plyn 4/2026
|
1 867,00 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/064
|
Potraviny
|
1 184,97 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/065
|
Potraviny
|
213,93 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/063
|
Potraviny
|
1 707,32 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/069
|
logopedická intervencia pre žiakov
|
380,00 |
s DPH |
042/2026-obj
|
31.03.2026 |
LOGO edu s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/061
|
Potraviny
|
67,21 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/062
|
Potraviny
|
59,01 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
DAMYS, s.r.o. |
31.03.2026 |