|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/173
|
Potraviny
|
441,37 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/189
|
materiál
|
77,60 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/190
|
odmena za projekt - Zvýšenie kapacity MŠ
|
5 110,12 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Advice & Solution, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/170
|
Potraviny
|
56,64 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/171
|
Potraviny
|
140,53 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/172
|
Potraviny
|
324,50 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/181
|
Potraviny
|
8,90 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/188
|
plyn 10/2025
|
800,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/182
|
mobilizačné cvičenia
|
225,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Ľudovít Gajdoš |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/167
|
Potraviny
|
121,37 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/166
|
Potraviny
|
434,09 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/169
|
Potraviny
|
2 027,07 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/168
|
Potraviny
|
67,18 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/184
|
kancelárske potreby
|
555,49 |
s DPH |
077/2025-obj
|
30.09.2025 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/185
|
čistiace prostriedky
|
1 091,11 |
s DPH |
076/2025-obj
|
30.09.2025 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/186
|
mesačná odmena za projekt ZEHBŠ
|
689,97 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Advice & Solution, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/187
|
autobusová preprava
|
1 042,43 |
s DPH |
083/2025-obj
|
30.09.2025 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/183
|
učebnice
|
274,12 |
s DPH |
079/2025-obj
|
29.09.2025 |
Libristo Media s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/180
|
projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
141 282,97 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/179
|
projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
167 134,31 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.09.2025 |