|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/148
|
Potraviny
|
791,07 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/146
|
Potraviny
|
291,56 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/147
|
Potraviny
|
434,31 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
ASTERA, s.r.o., |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/183
|
pracovné oblečenie
|
277,40 |
s DPH |
087/2026-obj
|
07.09.2026 |
Janete s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/145
|
Potraviny
|
194,99 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/180
|
mobily
|
62,80 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/181
|
preambula, vlajky
|
152,00 |
s DPH |
090/2026-obj
|
04.09.2026 |
Ľuboš Dulík |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/179
|
stravné lístky
|
2 626,45 |
s DPH |
091/2026-obj
|
04.09.2026 |
fpoho, s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/177
|
pracovné oblečenie, náradie
|
547,05 |
s DPH |
086/2026-obj
|
04.09.2026 |
MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Revúca |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/144
|
Potraviny
|
669,16 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/182
|
seminár
|
207,00 |
s DPH |
092/2026-obj
|
03.09.2026 |
Kantorka, n.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/178
|
projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
116 771,40 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/176
|
manažérske služby 8/26 - projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
1 599,00 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
SQM s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/143
|
Potraviny
|
426,38 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/175
|
plyn 9/2026
|
576,00 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/170
|
mäkké sklo
|
234,09 |
s DPH |
085/2026-obj
|
31.08.2026 |
DREVKO s.r.o. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/142
|
Potraviny
|
42,74 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
DAMYS, s.r.o. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/141
|
Potraviny
|
285,20 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/174
|
materiál
|
715,70 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/173
|
materiál
|
176,19 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.08.2026 |