|
|
Faktúra |
FDZS/2025/231
|
učebné pomôcky MŠ
|
796,80 |
s DPH |
108/2025-obj
|
24.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/230
|
ročná servisná údržba plynových kotlov
|
1 067,02 |
s DPH |
090/2025-obj
|
24.11.2025 |
Papp servis s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/229
|
tlačivá poštových poukazov
|
76,26 |
s DPH |
105/2025-obj
|
21.11.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/228
|
knihy
|
250,00 |
s DPH |
111/2025-obj
|
21.11.2025 |
TRISIG, o.z. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/208
|
Potraviny
|
520,64 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/206
|
Potraviny
|
230,42 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/207
|
Potraviny
|
113,41 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/227
|
káva, čaj SF
|
467,10 |
s DPH |
112/2025-obj
|
19.11.2025 |
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/226
|
vodné 8-11/25
|
306,45 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/205
|
Potraviny
|
414,75 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/203
|
Potraviny
|
108,95 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/202
|
Potraviny
|
104,80 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/223
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/224
|
tlačiareň Xerox
|
82,55 |
s DPH |
110/2025-obj
|
18.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/225
|
stroj na čistenie odtokov
|
315,99 |
s DPH |
109/2025-obj
|
18.11.2025 |
Allegro.sk |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/204
|
Potraviny
|
241,55 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/233
|
projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
53 743,46 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/234
|
projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
52 253,39 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/222
|
učebnice
|
151,80 |
s DPH |
107/2025-obj
|
14.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/201
|
Potraviny
|
276,39 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.11.2025 |