|
|
Faktúra |
FDZS/2026/172
|
stavebný dozor 8/25-5/26 - projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
7 058,00 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/171
|
materiál
|
283,65 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
Maroš Balážik - BAMAR |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/168
|
korkové tabule 90x120 cm
|
123,37 |
s DPH |
081/2026-obj
|
28.08.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/169
|
flipchart tabuľa
|
164,54 |
s DPH |
082/2026-obj
|
28.08.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/140
|
Potraviny
|
939,80 |
s DPH |
|
28.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/139
|
Potraviny
|
598,32 |
s DPH |
|
28.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/167
|
korkové nástenky a držiak na fixky
|
61,12 |
s DPH |
080/2026-obj
|
28.08.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/164
|
knihy
|
200,00 |
s DPH |
084/2026-obj
|
27.08.2026 |
Eva Wilson ART |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/166
|
preambula Ústavy SR s hymnou
|
175,00 |
s DPH |
078/2026-obj
|
27.08.2026 |
Ľuboš Dulík |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/165
|
náter na podlahu
|
16,99 |
s DPH |
079/2026-obj
|
27.08.2026 |
Allegro.sk |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/163
|
dodanie a montáž nábytku
|
2 990,00 |
s DPH |
077/2026-obj
|
25.08.2026 |
Peter Krága - Zariaďovanie interiérov |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/162
|
vodné 5.-8.2026
|
276,14 |
s DPH |
|
21.08.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/161
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
18.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/160
|
elektrina 7/2026
|
242,57 |
s DPH |
|
18.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/159
|
kurz osobného rozvoja
|
3 003,75 |
s DPH |
076/2026-obj
|
12.08.2026 |
Jan Komeda |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/157
|
mobily
|
62,80 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/158
|
manažérske služby 7/26 - projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
1 599,00 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
SQM s.r.o. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/156
|
plyn 8/2026
|
277,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/155
|
materiál
|
104,20 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/154
|
materiál
|
463,65 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.07.2026 |