|
|
Faktúra |
2024287
|
BOZP ZŠ 240, MŠ 40, ŠKD 20, ŠJ 98,28
|
398,28 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Ing. Ján Jankovič |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024286
|
elektrina ZŠ 650, MŠ 110, ŠKD 55, ŠJ 268,60
|
1 083,60 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024285
|
kopírka Canon MŠ
|
2 859,00 |
s DPH |
137/2024
|
12.12.2024 |
PM IT s.r.o |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024283
|
pohovky žlté ZŠ
|
950,82 |
s DPH |
131/2024
|
09.12.2024 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10226
|
potraviny
|
1 876,12 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024282
|
pracovná obuv ŠJ
|
117,00 |
s DPH |
123/2024
|
09.12.2024 |
HÁZY, s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024281
|
preventívne prehliadky SF
|
460,00 |
s DPH |
65/2024
|
06.12.2024 |
NOVAMED spol. s r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
darčekové predmety zariad.
|
3 869,99 |
s DPH |
115/2024
|
06.12.2024 |
BGV Enviro s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
predstavenie Popolvár ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
135/2024
|
06.12.2024 |
Mynto PLUS s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
školské atlasy ZŠ 2. st.
|
89,00 |
s DPH |
129/2024
|
05.12.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
školské atlasy ZŠ 2. st.
|
80,05 |
s DPH |
130/2024
|
04.12.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
materiál ZŠ
|
59,80 |
s DPH |
34/2024
|
03.12.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
telefón ŠJ 2. st.
|
1,50 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
logopedická diagnostika ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
101/2024
|
02.12.2024 |
LOGO edu s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
plyn ZŠ 450, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 180
|
750,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
SPP, a.s. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/012
|
potraviny
|
322,54 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/014
|
potraviny
|
546,03 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10201
|
potraviny
|
73,46 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/032
|
knihy
|
378,00 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
CBS spol. s r.o. |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/051
|
Potraviny
|
359,78 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
31.03.2025 |