|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/047
|
Potraviny
|
194,22 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/051
|
Potraviny
|
90,41 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
DAMYS, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/040
|
kominárske práce
|
89,40 |
s DPH |
027/2026-obj
|
10.03.2026 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/045
|
Potraviny
|
804,31 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/041
|
umývacie prostriedky
|
121,40 |
s DPH |
028/2026-obj
|
10.03.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/044
|
Potraviny
|
105,53 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/043
|
Potraviny
|
17,22 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/042
|
Potraviny
|
133,82 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/041
|
Potraviny
|
141,49 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/039
|
čerpadlo do vysávača
|
31,05 |
s DPH |
026/2026-obj
|
05.03.2026 |
Allegro.sk |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/038
|
mobily
|
62,80 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/039
|
Potraviny
|
497,48 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/040
|
Potraviny
|
439,71 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/036
|
projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
160 110,93 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/035
|
projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
56 458,54 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/037
|
materiál
|
84,60 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/034
|
plyn 3/2026
|
3 410,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/038
|
Potraviny
|
226,84 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/036
|
Potraviny
|
1 104,27 |
s DPH |
|
28.02.2026 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/033
|
vzdelávanie
|
180,00 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
INŠTITÚT RODINNEJ TERAPIE, o.z. |
28.02.2026 |