|
|
Faktúra |
FDZS/2025/187
|
autobusová preprava
|
1 042,43 |
s DPH |
083/2025-obj
|
30.09.2025 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/182
|
mobilizačné cvičenia
|
225,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Ľudovít Gajdoš |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/167
|
Potraviny
|
121,37 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/168
|
Potraviny
|
67,18 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/169
|
Potraviny
|
2 027,07 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/166
|
Potraviny
|
434,09 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/186
|
mesačná odmena za projekt ZEHBŠ
|
689,97 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Advice & Solution, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/184
|
kancelárske potreby
|
555,49 |
s DPH |
077/2025-obj
|
30.09.2025 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/185
|
čistiace prostriedky
|
1 091,11 |
s DPH |
076/2025-obj
|
30.09.2025 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/183
|
učebnice
|
274,12 |
s DPH |
079/2025-obj
|
29.09.2025 |
Libristo Media s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/164
|
Potraviny
|
205,43 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/181
|
vybavenie jedálne - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
92 601,60 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
COBAK, s.r.o., r.s.p. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/165
|
Potraviny
|
111,09 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/178
|
učebnice
|
9,50 |
s DPH |
080/2025-obj
|
25.09.2025 |
RAABE |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/179
|
projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
167 134,31 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/180
|
projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
141 282,97 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/175
|
prenájom priestorov a občerstvenie
|
261,60 |
s DPH |
082/2025-obj
|
23.09.2025 |
Obec Lubeník |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/163
|
Potraviny
|
550,26 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/176
|
offline licencie Človek a príroda
|
17,99 |
s DPH |
081/2025-obj
|
23.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/177
|
učebnice
|
297,45 |
s DPH |
081/2025-obj
|
23.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
30.09.2025 |