|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10140
|
potraviny
|
217,60 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
aktualizácie ZŠ r. 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
PORADCA, s.r.o. |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
vypracovanie odborného stanoviska
|
50,00 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
Správa NP Muránska planina |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024184
|
elektrina ZŠ 300, MŠ 50, ŠKD 25, ŠJ 128,68
|
503,68 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
mobil ZŠ 2.st.
|
12,00 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
mobil ZŠ 2.st.
|
1,00 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024187
|
mobil ŠJ 1.st.
|
12,06 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024188
|
mobil MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024189
|
mobil ZŠ 1.st.
|
36,00 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
vodné ZŠ 60, MŠ 10, ŠKD 5, ŠJ 29,89
|
104,89 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
učebnice ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10136
|
potraviny
|
82,54 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10137
|
potraviny
|
10,99 |
s DPH |
|
12.07.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10138
|
potraviny
|
179,11 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10139
|
potraviny
|
362,85 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10141
|
potraviny
|
18,44 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
odmena za spracovanie projektu 1. platba
|
1 250,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Advice & Solution, s.r.o. |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10142
|
potraviny
|
154,47 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10143
|
potraviny
|
116,67 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.08.2024 |