|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10171
|
potraviny
|
65,62 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
mobil ZŠ 2.st
|
12,24 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
mobil ZŠ 2.st.
|
1,00 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
elektrina ZŠ 480, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 200,41
|
800,41 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
telefón ŠJ MŠ
|
1,50 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024217
|
plyn ZŠ 450, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 180
|
750,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
SPP, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10172
|
potraviny
|
2 097,31 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10170
|
potraviny
|
223,20 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
mobil ŠJ MŠ
|
12,36 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10169
|
potraviny
|
190,88 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10168
|
potraviny
|
245,72 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10167
|
potraviny
|
74,58 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10166
|
potraviny
|
74,90 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10165
|
potraviny
|
246,90 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10164
|
potraviny
|
152,80 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
mobil MŠ
|
13,38 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
mobil ZŠ 1.st.
|
36,00 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10162
|
potraviny
|
95,97 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10182
|
potraviny
|
144,50 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
18.10.2024 |