|
|
Faktúra |
2023230
|
3D tlačiareň + príslušenstvo ZŠ
|
1 274,18 |
s DPH |
105/2023
|
05.12.2023 |
Prusa Research a.s. |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
ASC agenda r. 2025 ZŠ
|
519,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
ASC, s.r.o. |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
ASC agenda r.2024 ZŠ
|
519,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
ASC, s.r.o. |
18.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
BOZP 1. polrok ZŠ 240, MŠ 40, ŠKD 20, ŠJ 98,28
|
398,28 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Ing. Ján Jankovič |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/134
|
BOZP 1.polrok
|
398,28 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Ing. Ján Jankovič |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2023118
|
BOZP 1.polrok ZŠ 240 MŠ 40 ŠKD 20 ŠJ 98,28
|
398,28 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Ing. Ján Jankovič |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
BOZP 2. polrok ZŠ 240 MŠ 40 ŠKD 20 ŠJ 98,28
|
398,28 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Ing. Ján Jankovič |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024287
|
BOZP ZŠ 240, MŠ 40, ŠKD 20, ŠJ 98,28
|
398,28 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Ing. Ján Jankovič |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2023251
|
EduPage eGovernment modul ZŠ
|
54,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
ASC, s.r.o. |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/141
|
IP kamery + switch
|
1 072,25 |
s DPH |
069/2025-obj
|
27.06.2025 |
PM IT s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/001
|
Licencia Vema
|
114,39 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024215
|
MSN a receptúry r. 2024 ŠJ
|
81,20 |
s DPH |
99/2024
|
30.09.2024 |
ArtEdu spol. s r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023216
|
PC stolík ZŠ
|
233,00 |
s DPH |
93/2023
|
27.11.2023 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202462
|
PC zostava+ prísluš. ZŠ
|
1 200,49 |
s DPH |
32/2024
|
27.03.2024 |
PM IT s.r.o |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/048
|
Potraviny
|
544,69 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/046
|
Potraviny
|
55,34 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/021
|
Potraviny
|
720,60 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/045
|
Potraviny
|
126,82 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/049
|
Potraviny
|
19,94 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/050
|
Potraviny
|
237,68 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2025 |