|
|
Faktúra |
FDZS/2025/199
|
canisterapia
|
414,00 |
s DPH |
092/2025-obj
|
13.10.2025 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/202
|
Stavebný dozor - projekt Obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
2 175,00 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/201
|
Stavebný dozor - projekt Zvýšenie kapacity MŠ, KP:06R01-20-V02-00333
|
1 185,00 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/198
|
elektrina 9/2025
|
888,06 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/200
|
odborné prehliadky PK
|
140,00 |
s DPH |
089/2025-obj
|
13.10.2025 |
VTZ SERVIS, Ing. Výboh Marián |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/178
|
Potraviny
|
90,85 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/177
|
Potraviny
|
238,54 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/176
|
Potraviny
|
905,40 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/197
|
hojdacie kreslo
|
189,30 |
s DPH |
093/2025-obj
|
09.10.2025 |
Alasans s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/196
|
stavebné práce - projekt Obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
180 236,32 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/195
|
stavebné práce - projekt Zvýšenie kapacity MŠ, KP: 06R01-20-V02-00333
|
96 371,18 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/194
|
autobusová preprava
|
100,00 |
s DPH |
085/2025-obj
|
08.10.2025 |
Ján Gabaj - GAJAROTOUR |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/192
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
70,36 |
s DPH |
087/2025-obj
|
07.10.2025 |
SOFT-GL, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/191
|
telefón + mobily
|
64,40 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/173
|
Potraviny
|
441,37 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/174
|
Potraviny
|
47,27 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/175
|
Potraviny
|
111,09 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/193
|
oprava notebooka
|
63,10 |
s DPH |
088/2025-obj
|
07.10.2025 |
Vladimír Ferdinandy |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/171
|
Potraviny
|
140,53 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/189
|
materiál
|
77,60 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.10.2025 |