|
|
Faktúra |
202324
|
mobil MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024223
|
canisterapia ZŠ
|
580,00 |
s DPH |
100/2024
|
07.10.2024 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
mobil ZŠ 2.st.
|
1,00 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
čistiace prostriedky, školské potreby ZŠ
|
2 162,84 |
s DPH |
87/2024
|
16.10.2024 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
pranie prádla ŠJ
|
77,76 |
s DPH |
88/2024
|
14.10.2024 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
elektrina ZŠ 480, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 200,41
|
800,41 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
autobusová doprava ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
104/2024
|
11.10.2024 |
GAJARO TOUR, s.r.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
103/2024
|
09.10.2024 |
SOFT-GL, s.r.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
vstupenky SF
|
1 190,00 |
s DPH |
102/2024
|
09.10.2024 |
Detská organizácia FRIGO |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
materiál ZŠ
|
113,20 |
s DPH |
34/2024
|
07.10.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
mobil MŠ
|
13,38 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
obrusy ŠJ
|
125,20 |
s DPH |
89/2024
|
03.10.2024 |
Adriana Lisoňová A-Lis |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
telefón ŠJ MŠ
|
1,50 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024219
|
pracovná obuv ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
91/2024
|
03.10.2024 |
HÁZY, s.r.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024218
|
náradie ÚP MŠ
|
284,50 |
s DPH |
83/2024
|
03.10.2024 |
MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Revúca |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024217
|
plyn ZŠ 450, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 180
|
750,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
SPP, a.s. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10172
|
potraviny
|
2 097,31 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10171
|
potraviny
|
65,62 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10170
|
potraviny
|
223,20 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
mobil ZŠ 2.st
|
12,24 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2024 |