|
|
Faktúra |
FDZS/2026/099
|
farby na tvár
|
41,76 |
s DPH |
053/2026-obj
|
19.05.2026 |
Allegro.sk |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/098
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/098
|
Potraviny
|
126,82 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/097
|
elektroinštalácia
|
2 037,69 |
s DPH |
052/2026-obj
|
19.05.2026 |
SI-Tech s.r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/096
|
seminár
|
138,00 |
s DPH |
051/2026-obj
|
18.05.2026 |
Kantorka, n.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/096
|
Potraviny
|
570,81 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/094
|
elektrina 4/26
|
222,26 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/095
|
vodné 2-5/26
|
229,76 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/093
|
Potraviny
|
161,92 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/094
|
Potraviny
|
194,17 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/095
|
Potraviny
|
38,00 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/091
|
Potraviny
|
119,39 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/092
|
Potraviny
|
507,01 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/091
|
káva, čaj SF
|
489,21 |
s DPH |
049/2026-obj
|
12.05.2026 |
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/092
|
kryt na mobil
|
26,99 |
s DPH |
048/2026-obj
|
12.05.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/093
|
stavebný dozor 8/25-5/26 - projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
9 650,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/090
|
Potraviny
|
244,89 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
ASTERA, s.r.o., |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/089
|
Potraviny
|
44,68 |
s DPH |
|
10.05.2026 |
DAMYS, s.r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/087
|
Potraviny
|
159,38 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
GRM Trade s.r.o. |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/089
|
tlačiareň
|
172,75 |
s DPH |
047/2026-obj
|
07.05.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
31.05.2026 |