Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

http://www.rov.sk/zverejnenie.php?uid=78

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202324	mobil MŠ	12,90	s DPH		16.02.2023	Orange Slovensko, a.s.	14.03.2023
	Faktúra	2024271	autobusová preprava ZŠ	60,00	s DPH	119/2024	29.11.2024	GAJARO TOUR, s.r.o.	30.11.2024
	Faktúra	10205	potraviny	177,88	s DPH		08.11.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	15.11.2024
	Faktúra	10204	potraviny	120,78	s DPH		07.11.2024	Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o.	15.11.2024
	Faktúra	10203	potraviny	307,94	s DPH		07.11.2024	Ryba Žilina, s.r.o.	15.11.2024
	Faktúra	10202	potraviny	215,19	s DPH		05.11.2024	Ryba Žilina, s.r.o.	15.11.2024
	Faktúra	10201	potraviny	73,46	s DPH		05.11.2024	Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o.	15.11.2024
	Faktúra	10200	potraviny	116,38	s DPH		05.11.2024	Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o.	15.11.2024
	Faktúra	10199	potraviny	580,83	s DPH		05.11.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	15.11.2024
	Faktúra	2024272	canisterapia ZŠ	760,00	s DPH	100/2024	30.11.2024	Bc. Kvetoslava Slaná	30.11.2024
	Faktúra	2024270	autobusová preprava ZŠ	60,00	s DPH	118/2024	29.11.2024	GAJARO TOUR, s.r.o.	30.11.2024
	Faktúra	10207	potraviny	578,55	s DPH		12.11.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	15.11.2024
	Faktúra	2024269	účtovný program 1/25 ZŠ	16,61	s DPH		28.11.2024	Asseco Solutions, a.s.	30.11.2024
	Faktúra	2024268	učebné pomôcky ZŠ	1 323,24	s DPH	108/2024	27.11.2024	Majster Papier Revúca, s.r.o.	30.11.2024
	Faktúra	2024267	káva SF	397,51	s DPH	124/2024	22.11.2024	Baliarne obchodu, a.s. Poprad	30.11.2024
	Faktúra	2024266	ročná servisná údržba kotlov ZŠ	190,00	s DPH	114/2024	19.11.2024	Papp servis s.r.o.	30.11.2024
	Faktúra	2024265	konferencia poplatok ZŠ	178,80	s DPH		19.11.2024	Nakladatelství FORUM, s.r.o.	30.11.2024
	Faktúra	2024264	vodné ZŠ 200, MŠ 40, ŠKD 20, ŠJ 76,14	336,14	s DPH		18.11.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť,	30.11.2024
	Faktúra	2024263	mobil ZŠ 1.st.	80,00	s DPH		18.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	30.11.2024
	Faktúra	2024262	mobil MŠ	12,66	s DPH		18.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	30.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1465