|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/225
|
Potraviny
|
344,28 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/227
|
Potraviny
|
169,22 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/255
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/254
|
mobilizačné cvičenia
|
225,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Ľudovít Gajdoš |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/224
|
Potraviny
|
300,53 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/223
|
Potraviny
|
207,16 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/253
|
čistiace prostriedky
|
372,12 |
s DPH |
121/2025-obj
|
16.12.2025 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/252
|
vzdelávanie
|
360,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
INŠTITÚT RODINNEJ TERAPIE, o.z. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/251
|
inštalácia elektrického napojenia schodiskových plošín
|
136,72 |
s DPH |
118/2025-obj
|
15.12.2025 |
SI-Tech s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/249
|
elektrina 11/25
|
1 250,34 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/247
|
autobusová preprava
|
645,75 |
s DPH |
119/2025-obj
|
12.12.2025 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/222
|
Potraviny
|
652,01 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/250
|
BOZP 2.polrok
|
398,28 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Ing. Ján Jankovič |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/248
|
autobusová preprava
|
160,00 |
s DPH |
097/2025-obj
|
12.12.2025 |
GAJARO TOUR, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/246
|
detské ihrisko - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
63 998,46 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/245
|
didaktické pomôcky - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník , KP: 06R01-20-V02-00333
|
46 937,30 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/221
|
Potraviny
|
127,02 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/220
|
Potraviny
|
383,84 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/219
|
Potraviny
|
513,19 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/244
|
kniha Naše Slovensko
|
262,50 |
s DPH |
102/2025-obj
|
05.12.2025 |
Silvia Roháčová |
31.12.2025 |