|
|
Faktúra |
10201
|
potraviny
|
73,46 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10200
|
potraviny
|
116,38 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10199
|
potraviny
|
580,83 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10216
|
potraviny
|
100,13 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10218
|
potraviny
|
92,40 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
autobusová preprava ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
119/2024
|
29.11.2024 |
GAJARO TOUR, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
telefón ŠJ 2. st.
|
1,50 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024282
|
pracovná obuv ŠJ
|
117,00 |
s DPH |
123/2024
|
09.12.2024 |
HÁZY, s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024281
|
preventívne prehliadky SF
|
460,00 |
s DPH |
65/2024
|
06.12.2024 |
NOVAMED spol. s r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
darčekové predmety zariad.
|
3 869,99 |
s DPH |
115/2024
|
06.12.2024 |
BGV Enviro s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
predstavenie Popolvár ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
135/2024
|
06.12.2024 |
Mynto PLUS s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
školské atlasy ZŠ 2. st.
|
89,00 |
s DPH |
129/2024
|
05.12.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
školské atlasy ZŠ 2. st.
|
80,05 |
s DPH |
130/2024
|
04.12.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
materiál ZŠ
|
59,80 |
s DPH |
34/2024
|
03.12.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
logopedická diagnostika ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
101/2024
|
02.12.2024 |
LOGO edu s.r.o. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10219
|
potraviny
|
70,42 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
plyn ZŠ 450, MŠ 80, ŠKD 40, ŠJ 180
|
750,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
SPP, a.s. |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10226
|
potraviny
|
1 876,12 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10225
|
potraviny
|
130,19 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
DAMYS, s.r.o. |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10224
|
potraviny
|
107,20 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.11.2024 |