|
|
Faktúra |
FDZS/2026/153
|
materiál
|
31,20 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
Maroš Balážik - BAMAR |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/152
|
eTlačivá - licencia
|
245,00 |
s DPH |
|
30.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/151
|
projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
92 732,05 |
s DPH |
|
27.07.2026 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/138
|
Potraviny
|
37,90 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
DAMYS, s.r.o. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/150
|
elektroinštalácia
|
3 894,73 |
s DPH |
075/2026-obj
|
20.07.2026 |
SI-Tech s.r.o. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/149
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/148
|
školské tlačivá
|
285,88 |
s DPH |
017/2026-obj
|
20.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/147
|
verzie Vema 7/2026-6/2027
|
597,17 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/146
|
elektrina 6/2026
|
631,94 |
s DPH |
|
14.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/145
|
manažérske služby 6/26 - projekt ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku - obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
1 599,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
SQM s.r.o. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/144
|
mobily
|
62,80 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/143
|
materiál
|
40,50 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/142
|
plyn 7/2026
|
277,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/141
|
šatky
|
295,00 |
s DPH |
073/2026-obj
|
01.07.2026 |
Allegro.sk |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/138
|
učebnice ZŠ
|
300,50 |
s DPH |
065/2026-obj
|
30.06.2026 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/137
|
kryt na mobil
|
52,14 |
s DPH |
072/2026-obj
|
30.06.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/136
|
Potraviny
|
1 842,57 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/139
|
materiál
|
266,50 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/140
|
autobusová preprava
|
146,37 |
s DPH |
074/2026-obj
|
30.06.2026 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/137
|
Potraviny
|
108,53 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
DAMYS, s.r.o. |
30.06.2026 |