|
|
Faktúra |
2024215
|
MSN a receptúry r. 2024 ŠJ
|
81,20 |
s DPH |
99/2024
|
30.09.2024 |
ArtEdu spol. s r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
hračky MŠ
|
386,00 |
s DPH |
99/2023
|
18.12.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
učebné pomôcky + hračky MŠ
|
318,90 |
s DPH |
99/2023
|
07.12.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023229
|
nábytok + hračky MŠ
|
859,10 |
s DPH |
98/2023
|
04.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
podlaha na šport ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
97/2024
|
26.09.2024 |
Patrik Jurovčík |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023215
|
vianočné stromčeky MŠ
|
131,20 |
s DPH |
97/2023
|
27.11.2023 |
Donoci s.r.o. |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024234
|
kurz osobního rozvoje ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
96/2024
|
16.10.2024 |
Mgr. Jitka Mandalam |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
kurz osobného rozvoja zariad.
|
718,00 |
s DPH |
96/2024
|
26.09.2024 |
Marketing & Consulting s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
darčekové predmety - zariad.
|
4 334,41 |
s DPH |
96/2023
|
22.12.2023 |
BGV Enviro s.r.o. |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024211
|
tlač brožúr ZŠ
|
506,40 |
s DPH |
95/2024
|
23.09.2024 |
KOPRINT, s.r.o. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023249
|
autobusová preprava ZŠ
|
499,20 |
s DPH |
95/2023
|
18.12.2023 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
výchovný koncert ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
94/2024
|
21.10.2024 |
"Srdcom k umeniu" |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
vstupenky na divadelnú komédiu ZŠ
|
247,00 |
s DPH |
94/2023
|
05.12.2023 |
Samé ucho |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
káva SF
|
262,28 |
s DPH |
93/2024
|
11.09.2024 |
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023216
|
PC stolík ZŠ
|
233,00 |
s DPH |
93/2023
|
27.11.2023 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
gymnastická žinenka ZŠ
|
91,85 |
s DPH |
92/2024
|
12.09.2024 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023214
|
tabuľa ZŠ
|
282,00 |
s DPH |
92/2023
|
20.11.2023 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024219
|
pracovná obuv ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
91/2024
|
03.10.2024 |
HÁZY, s.r.o. |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2023213
|
vstupenky na balet Luskáčik ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
91/2023
|
20.11.2023 |
Národné divadlo Košice |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024213
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
90/2024
|
26.09.2024 |
Janete s.r.o. |
30.09.2024 |