|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/063
|
Potraviny
|
1 707,32 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/062
|
dovoz piesku
|
452,03 |
s DPH |
043/2026-obj
|
31.03.2026 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/068
|
mobilizačné cvičenia
|
375,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Ľudovít Gajdoš |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/067
|
výkopové práce a úprava terénu ZŠ
|
1 230,00 |
s DPH |
041/2026-obj
|
31.03.2026 |
MIR-CAT |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/066
|
autobusová preprava
|
485,11 |
s DPH |
029/2026-obj
|
31.03.2026 |
MIR-CAT |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/065
|
canisterapia
|
943,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/064
|
maľovanie interiéru školy
|
5 200,00 |
s DPH |
039/2026-obj
|
31.03.2026 |
Martin Nikmon |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/063
|
autobusová preprava
|
541,20 |
s DPH |
035/2026-obj
|
31.03.2026 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/061
|
čistiace prostriedky
|
331,94 |
s DPH |
040/2026-obj
|
31.03.2026 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/062
|
Potraviny
|
59,01 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
DAMYS, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/060
|
nábytok
|
2 550,00 |
s DPH |
034/2026-obj
|
31.03.2026 |
Marek Kovaľ |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/060
|
Potraviny
|
229,12 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/061
|
Potraviny
|
67,21 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/059
|
Potraviny
|
335,53 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/059
|
elektrina - preddavok 4/2026
|
743,00 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/058
|
elektrina - preddavok 3/2026
|
3 000,00 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/057
|
vyúčtovanie plynu 1.1.2026-23.3.2026
|
3 135,27 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/055
|
oprava bleskozvodu
|
5 475,96 |
s DPH |
033/2026-obj
|
26.03.2026 |
Anton Gabaj - DREVOKOV |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/054
|
drevené pieskovisko
|
430,50 |
s DPH |
037/2026-obj
|
26.03.2026 |
Anton Gabaj - DREVOKOV |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/056
|
kazetový strop
|
1 277,00 |
s DPH |
038/2026-obj
|
26.03.2026 |
MAHOLZ s.r.o. |
31.03.2026 |