|
|
Faktúra |
FDZS/2025/215
|
canisterapia
|
621,00 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/214
|
HDMI prevodník
|
12,00 |
s DPH |
104/2025-obj
|
30.10.2025 |
FERDI75, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/213
|
mobilizačné cvičenia
|
300,00 |
s DPH |
|
30.10.2025 |
Ľudovít Gajdoš |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/212
|
školské tlačivá
|
149,99 |
s DPH |
011/2025-obj
|
29.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/211
|
vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
101/2025-obj
|
28.10.2025 |
Mgr. Svetlana Síthová - Inklúzia začína v nás |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/210
|
autobusová preprava
|
522,75 |
s DPH |
086/2025-obj
|
28.10.2025 |
MIR-CAT |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/209
|
počítačové príslušenstvo
|
1 051,00 |
s DPH |
100/2025-obj
|
28.10.2025 |
PM IT s.r.o |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/208
|
vstupenky na predstavenie
|
1 176,00 |
s DPH |
096/2025-obj
|
23.10.2025 |
Divadlo Jonáša Záborského |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/207
|
školské pomôcky
|
1 560,40 |
s DPH |
095/2025-obj
|
22.10.2025 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/206
|
kurz - Systematický rozhovor
|
150,00 |
s DPH |
099/2025-obj
|
22.10.2025 |
PhDr. Eva Linhová |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/205
|
kryt na mobil
|
27,84 |
s DPH |
098/2025-obj
|
21.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/204
|
mobil
|
83,90 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/203
|
vyhotovenie veľkoplošného pútača
|
87,00 |
s DPH |
084/2025-obj
|
15.10.2025 |
Marcel Strinka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/202
|
Stavebný dozor - projekt Obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
2 175,00 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/201
|
Stavebný dozor - projekt Zvýšenie kapacity MŠ, KP:06R01-20-V02-00333
|
1 185,00 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/200
|
odborné prehliadky PK
|
140,00 |
s DPH |
089/2025-obj
|
13.10.2025 |
VTZ SERVIS, Ing. Výboh Marián |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/199
|
canisterapia
|
414,00 |
s DPH |
092/2025-obj
|
13.10.2025 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/198
|
elektrina 9/2025
|
888,06 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/197
|
hojdacie kreslo
|
189,30 |
s DPH |
093/2025-obj
|
09.10.2025 |
Alasans s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/196
|
stavebné práce - projekt Obnova budovy, KP: 401402FPY5
|
180 236,32 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Metrostav Slovakia a.s. |
31.10.2025 |